Figyelendő Stratégiai cél · Felelős: Plant Director

Működési eredményesség növelése

A selejt, újramunka, nem tervezett leállás és gyártási átfutási idő csökkentése, a marzs védelme mellett.

Fő célérték: Bruttó marzs ≥ 18%

71%

stratégiai egészség

Figyelendő

KPI-k

Ehhez a stratégiai célhoz rendelve

Eltérő KPI

Kritikus vagy figyelendő mutató

Nyitott intézkedés

Felelőssel és határidővel

Kockázatnak kitett érték

€27 500

A célhoz tartozó nyitott eltérések hatása

KPI teljesítmény

Mit lát a vezető?

Minden KPI-nál látszik az aktuális érték, a cél, az eltérés, a trend, a frissítési gyakoriság és az adat eredete.

Bruttó marzs

Figyelendő

Az értékesítés árbevétele és a közvetlen költségek különbsége az árbevétel arányában.

14,7%

cél: 18,0%

Célteljesítés 82%

Eltérés

célhoz képest eltérés 3,3%

Frissítés

naponta

Források

3 rendszer

Helios ERP Finance / Accounting Excel uploads

OEE

Figyelendő

A gépek rendelkezésre állását, teljesítményét és minőségét együtt mutató termelési hatékonysági mutató.

74,0%

cél: 82,0%

Célteljesítés 90%

Eltérés

célhoz képest eltérés 8,0%

Frissítés

5 percenként

Források

2 rendszer

Factory MES Machine telemetry

Selejtarány

Kritikus

A selejtként vagy újramunkaként jelentett termelési mennyiség aránya.

4,1%

cél: 2,5%

Célteljesítés 61%

Eltérés

célhoz képest eltérés 1,6%

Frissítés

műszakonként

Források

2 rendszer

Factory MES Quality system

Gyártási átfutási idő

Figyelendő

A gyártás indításától a késztermék lezárásáig eltelt átlagos idő.

52,0 óra

cél: 48,0 óra

Célteljesítés 92%

Eltérés

célhoz képest eltérés 4,0 óra

Frissítés

óránként

Források

2 rendszer

Factory MES Machine telemetry

Eltérés → ok → döntés

Miért rossz, és mit kell vele kezdeni?

A KPI eltérése önmagában kevés. A rendszer összeköti az okot a vezetői döntéssel és a konkrét intézkedéssel.

Figyelendő OEE

OEE csökkenés a 2-es gyártósoron

A teljes üzem OEE értéke 74%, a 2-es sor OEE értéke 66%-ra esett.

Becsült érintett érték

€27 500

1. Mi történt?

A teljes üzem OEE értéke 74%, a 2-es sor OEE értéke 66%-ra esett.

2. Mi az oka?

Az eltéréshez 11 rövid, nem tervezett leállás járult hozzá az elmúlt műszakokban.

3. Miben kell dönteni?

Prioritást kapjon-e a 2-es sor mikroleállásainak karbantartási kivizsgálása a következő tervezett leállás előtt?

Magas prioritás Lezárva

A 2-es sor mikroleállásainak karbantartási elemzése

Felelős: Maintenance Lead · határidő: 2026.10.06.

Várt hatás: OEE visszaemelése 78% fölé 7 napon belül.

Process monitoring

Melyik folyamat mozgatja ezt a célt?

Az egyes KPI-k a tényleges üzleti folyamatokhoz vannak kötve. Így a szám mögött látszik az elakadás helye.

Figyelendő Felelős: Plant Director

Production execution

Gyártásindítás, gépi végrehajtás, minőségellenőrzés és csomagolás.

Jelenlegi

52 óra

Cél

48 óra

Gépindítás

0,5 h átlagos idő

Gyártási ciklus

38,0 h átlagos idő

11 rövid, nem tervezett leállás jelent meg a 2-es soron.

QA ellenőrzés

8,5 h átlagos idő

Selejtarány 4,1%, a cél 2,5%.

Csomagolás

5,0 h átlagos idő

Figyelendő Felelős: CFO

Order → Cash

Rendeléstől a számlázáson át a vevői pénz beérkezéséig tartó pénzügyi folyamat.

Jelenlegi

61 nap

Cél

50 nap

Rendelés pénzügyi ellenőrzése

2,0 h átlagos idő

Szállítás és számlázás

10,0 h átlagos idő

Vevői fizetési idő

1 272,0 h átlagos idő

Öt nagy vevőnél koncentrálódik a lejárt állomány 61%-a.

Beérkezés és egyeztetés

3,0 h átlagos idő

Figyelendő Felelős: Planning Manager

Plan → Production schedule

Igények, kapacitás és anyaghelyzet összehangolása a végrehajtható termelési tervhez.

Jelenlegi

9,5 óra

Cél

6 óra

Igények összegyűjtése

1,5 h átlagos idő

Kapacitásellenőrzés

1,5 h átlagos idő

Anyagellenőrzés

4,5 h átlagos idő

Az anyaghiány miatt több tervet kézzel kell újraütemezni.

Terv jóváhagyás

2,0 h átlagos idő

A vezetői jóváhagyás csúcsidőben torlódást okoz.

Data lineage

Honnan tudjuk mindezt?

Csak azok az adatforrások jelennek meg, amelyek ténylegesen valamelyik KPI-t táplálják ennél a stratégiai célnál.

6 kapcsolódó rendszer

Helios ERP

ERP · REST API + DB view

Rendben

Frissítés: 15 perc · utolsó adat: 1 órája

Finance / Accounting

Finance · API export

Rendben

Frissítés: óránként · utolsó adat: 2 órája

Excel uploads

Manual · ellenőrzött fájlfeltöltés

Figyelendő

Frissítés: igény szerint · utolsó adat: 4 órája

Factory MES

MES · REST API

Rendben

Frissítés: 5 perc · utolsó adat: 1 órája

OEE SCRAP PROD_LT

Machine telemetry

IoT · MQTT / gateway

Rendben

Frissítés: valós idő · utolsó adat: 1 órája

OEE PROD_LT

Quality system

QA · DB view

Rendben

Frissítés: 15 perc · utolsó adat: 1 órája

SCRAP