Kritikus Stratégiai cél · Felelős: COO

Szállítási megbízhatóság javítása

A vállalt határidőre teljesített rendelések arányának növelése, a késések korai felismerésével és gyors okfeltárással.

Fő célérték: OTD ≥ 95%

54%

stratégiai egészség

Kritikus

KPI-k

Ehhez a stratégiai célhoz rendelve

Eltérő KPI

Kritikus vagy figyelendő mutató

Nyitott intézkedés

Felelőssel és határidővel

Kockázatnak kitett érték

€184 000

A célhoz tartozó nyitott eltérések hatása

KPI teljesítmény

Mit lát a vezető?

Minden KPI-nál látszik az aktuális érték, a cél, az eltérés, a trend, a frissítési gyakoriság és az adat eredete.

On-time delivery

Kritikus

A vállalt szállítási időablakban teljesített rendelések aránya.

86,0%

cél: 95,0%

Célteljesítés 91%

Eltérés

célhoz képest eltérés 9,0%

Frissítés

15 percenként

Források

2 rendszer

Helios ERP Warehouse / WMS

Order-to-delivery lead time

Figyelendő

A megrendelés rögzítésétől a tényleges kiszállításig eltelt átlagos idő.

16 nap

cél: 12 nap

Célteljesítés 75%

Eltérés

célhoz képest eltérés 4 nap

Frissítés

óránként

Források

3 rendszer

Helios ERP Factory MES Warehouse / WMS

Eltérés → ok → döntés

Miért rossz, és mit kell vele kezdeni?

A KPI eltérése önmagában kevés. A rendszer összeköti az okot a vezetői döntéssel és a konkrét intézkedéssel.

Kritikus On-time delivery

Anyaghiány veszélyezteti a szállítási célt

17 rendelés késik. A késések közül 12 az anyag rendelkezésre állási lépéshez köthető.

Becsült érintett érték

€184 000

1. Mi történt?

17 rendelés késik. A késések közül 12 az anyag rendelkezésre állási lépéshez köthető.

2. Mi az oka?

A 12 anyaghiányos rendelésből 9 ugyanattól a kulcsbeszállítótól függ. A beszállítói átfutás 60 órás cél mellett 86 órára nőtt.

3. Miben kell dönteni?

Áttereljük-e a sürgős tételeket alternatív beszállítóhoz, hogy legalább 8 rendelést visszahozzunk a vállalt szállítási ablakba?

Magas prioritás Folyamatban

Alternatív beszállítói kapacitás ellenőrzése és sürgős beszerzési döntés

Felelős: Procurement Manager · határidő: 2026.10.08.

Várt hatás: Legalább 8 érintett rendelés visszahozása a vállalt szállítási ablakba.

Process monitoring

Melyik folyamat mozgatja ezt a célt?

Az egyes KPI-k a tényleges üzleti folyamatokhoz vannak kötve. Így a szám mögött látszik az elakadás helye.

Kritikus Felelős: COO

Order → Delivery

Megrendeléstől a kiszállításig tartó teljes ügyfélkiszolgálási folyamat.

Jelenlegi

16 nap

Cél

12 nap

Megrendelés rögzítése

1,2 h átlagos idő

Termeléstervezés

9,5 h átlagos idő

A tervkiadás átlagosan 3,5 órával lassabb a 6 órás célnál.

Anyag rendelkezésre állás

86,0 h átlagos idő

17 késő rendelésből 12 ennél a lépésnél csúszik; 9 ugyanahhoz a beszállítóhoz köthető.

Gyártás

52,0 h átlagos idő

A 2-es gyártósoron az OEE 66%-ra esett.

Minőségellenőrzés

8,5 h átlagos idő

A selejtarány 4,1%, a cél 2,5%.

Kiszállítás

11,2 h átlagos idő

3 fuvar időablak-csúszással érkezett.

Figyelendő Felelős: Plant Director

Production execution

Gyártásindítás, gépi végrehajtás, minőségellenőrzés és csomagolás.

Jelenlegi

52 óra

Cél

48 óra

Gépindítás

0,5 h átlagos idő

Gyártási ciklus

38,0 h átlagos idő

11 rövid, nem tervezett leállás jelent meg a 2-es soron.

QA ellenőrzés

8,5 h átlagos idő

Selejtarány 4,1%, a cél 2,5%.

Csomagolás

5,0 h átlagos idő

Kritikus Felelős: Procurement Manager

Procure → Material availability

Anyagszükséglettől a beszállítói rendelésen át a gyártás számára elérhető készletig.

Jelenlegi

86 óra

Cél

60 óra

Anyagszükséglet jelzés

1,0 h átlagos idő

Beszállítói rendelés

3,0 h átlagos idő

Beszállítói visszaigazolás

18,0 h átlagos idő

A kulcsbeszállító válaszideje romlott az utóbbi két hétben.

Beérkezés / készletre vétel

64,0 h átlagos idő

A kritikus alapanyag átlagosan 26 órával később érkezik a tervezettnél.

Figyelendő Felelős: Planning Manager

Plan → Production schedule

Igények, kapacitás és anyaghelyzet összehangolása a végrehajtható termelési tervhez.

Jelenlegi

9,5 óra

Cél

6 óra

Igények összegyűjtése

1,5 h átlagos idő

Kapacitásellenőrzés

1,5 h átlagos idő

Anyagellenőrzés

4,5 h átlagos idő

Az anyaghiány miatt több tervet kézzel kell újraütemezni.

Terv jóváhagyás

2,0 h átlagos idő

A vezetői jóváhagyás csúcsidőben torlódást okoz.

Data lineage

Honnan tudjuk mindezt?

Csak azok az adatforrások jelennek meg, amelyek ténylegesen valamelyik KPI-t táplálják ennél a stratégiai célnál.

3 kapcsolódó rendszer

Helios ERP

ERP · REST API + DB view

Rendben

Frissítés: 15 perc · utolsó adat: 1 órája

OTD OTD_LT

Warehouse / WMS

WMS · REST API

Rendben

Frissítés: 10 perc · utolsó adat: 1 órája

OTD OTD_LT

Factory MES

MES · REST API

Rendben

Frissítés: 5 perc · utolsó adat: 1 órája

OTD_LT